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上海律师
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章律师
合同评审管理程序范本？包括哪些步骤？
一、合同评审管理程序范本?
1、目的
为使公司接到新合同、新订单时能满足客户的需求，
2、范围
本程序适用于公司接到所有合同和订单的管理。
3、职责
市场部草签合同、订单后提出合同评审要求。
副总经理组织相关部门对合同和订单进行评审、批准。
市场部对合同(订单)进行签认。
相关部门参与合同评审。
4、工作程序
合同审查
业务人员承接合同或洽谈合同时，应将合同或相关资讯传递到市场部;
市场部对合同进行初步审查。合同审查内容至少包括以下几项内容：明了客户需求;产品法律、法规、安全的要求;产品技术要求和验收标准;产能评估;交期要求;价格以及其它合同条款的要求。
对任何有不清楚之处的合同(包括其附带条件)都不能签名。
合同(订单)评审
市场部提出合同(订单)评审要求，并填写《合同/订单评审表》，提请副总经理组织评审。
评审合同时应：
工程部对产品技术要求能否满足，工艺水平、设备能力、工装刀具情况作出概述及概算;
PMC部(生产准备部)对产品材料、辅助材料采购、外协情况作出概述及概算;
质量部对产品计量、试验验收手段与验收标准进行比对，作出能否满足产品验收要求的概述;
生产部对人员、设备安排、交货期等工时定额等情况概述和概算;
财务部对产品成本/价格比进行概算，提出利润平衡点(批量要求);
对合同的条款有无异议、补充和更改作出说明;
副总经理批准合同或请市场部根据评审意见与顾客协商解决后再行批准。
合同(订单)评审通过后，由市场部签定合同(订单),盖章后合同生效。
合同执行过程中如顾客对合同有新要求，市场部应协调或提出重新评审要求，评
审同意后可修订原合同(订单)。
(合同)订单变更
试制订单、工装订单
如客户业务部门对订单内容进行改变，市场部订单管理员必须进行订单变更内容
审核，如有异常则立即与客户沟通以达成共同意见。
市场部订单管理员对订单进行审查或经理审查时认定订单需进行更改，则需在一个工作日内与客户沟通以达成共同意见，沟通内容至少包括更改内容、理由等。
订单总览表的制订：订单管理员负责统计订单情况，并制作电子档《订单总览表》。
生产部依据《工厂订单》编制生产计划并安排生产。
批量订单
如客户业务部门对订单内容进行改变，市场部订单管理员必须在一个工作日内通
知市场部经理对订单变更内容进行审核，如有异常则由总经理在二个工作日内与客户沟通以达成共同意见。
总经理审查时认定订单需进行更改，则需在二个工作日内与客户沟通以达成共同
意见，沟通内容至少包括更改内容、理由等。
变更后的订单必须重新签核再回传给客户。
订单总览表的制订：市场部订单管理员负责统计订单情况，制作电子档《订单总
览表》。
市场部商务工程师在对产品技术要求、质量、规格、数量及交期等进行确认和审查后。如判定接受则填写《工厂订单》并编号，由市场部经理对此订单进行审核并在其《工厂订单》上签字核定。《工厂订单》的签发和审核可视为评审合格的依据和记录。
与顾客沟通
在以下运作过程中,填写《问题反馈单》或发电子邮件与顾客沟通,协调处理：
生产过程中,发现与图纸严重不符(或错误);
工艺不合格而需要更改确认;
图纸描述不清需确认;
设计口头更改需确认
经确认对功能无影响,但是返工费用较高和急需出货(但缺陷属于本公司)
其它经确认认为必要的。
各部门《问题反馈单》填写完整并确认无误后交市场部，市场部负责发放《问题反馈单》或《电子邮件》给顾客，负责接收客户回复并及时向公司内部相关部门传递。
合同外备货
合同外备货的确定
市场部在进行订单评审的过程中，充分利用SCC了解客户的市场需求状况，并和
客户采购员进行充分沟通，根据公司内部的状况提出合同外备货的申请，在得到客户的书面认同后，报公司总经理批准进行。具体由商务接口人员负责提供资料。
合同外备货的风险评估由市场部提出资料，总经理作出是否备货的最终决定。
合同外备货得到公司批准后，商务接口人员提供给订单管理员制作工厂订单，订单号为备库并按制定流程进入生产流程。
合同外备货的反馈
合同外备货的成品由市场部和客户采购密切沟通，随时反馈给客户采购，使客户
采购对公司备货情况随时了解，减少备货的风险。
已备货的产品如客户需求，市场部按流程办理工厂订单，生产计划员根据库存情
况和市场部沟通，直接安排仓库出货。
二、合同评审包括哪些步骤?
1、合同的准备——主体资格审查
在合同准备阶段中需要对合同对方当事人身份和资格进行审查。这是合同评审中首先需要确认的问题，合同当事人的身份和资格直接关系到合同签订后是否有效是否能真正履行的先决条件。
首先，如对方企业为新客户，则应要求对方提供企业营业执照，签约人的授权委托书及其身份证等材料。如果是重大合同，那么在签订合同之前，应派遣包含企业高级管理人员、主管负责人、专业技术人员、法律人士、财务人员等的组成考察团对于企业的背景信息进行全方位的审查。
在对企业本身审查的同时，在互联网信息发达今天可以轻松的通过网络查询到对方企业的工商年检情况(企业信用信息公示系统)、涉诉情况(中国裁判文书网)、是否列入失信被执行人名单等信息。结合上述材料可以对对方企业的履约能力作出一个初步的风险评估。
2、合同的起草——起草权的争取
合同的起草权十分的重要，一般情况下，起草方在起草合同时能更好地考虑和保护自己的利益。如无标准合同文本可依或认为不适宜采用标准合同文本，在谈判过程中就要尽量争取到合同的起草权。对于公司使用频率较高的合同，可以通过法务部或法律顾问设计建立格式完备、权利义务对我方更为有利的合同模板。通过合同模板的设立，可以对批量性合同进行体系化的管理，减轻了评审的工作量，也提高了合同评审的效率。
3、合同商务条款的审核
对一份格式完备的合同可以根据条款的性质，将其分为商务条款和法律条款。商务条款一般是双方业务人员谈判磋商形成的，对于商务条款的审核主要需要注意对于文字表述进行法言法语的审改，并积极与业务人员就条款形成的背景细节等信息进行充分沟通，以避免由于信息不对称造成的评审不能达到公司的要求及风险防范的目的。
4、主合同义务条款的审核
对于不同的合同，不论是合同法中明确的有名合同亦或是实践中出现的无名合同，都有其最能呈现合同特点的主合同义务，而这恰恰是合同审核的要点。在合同审核时，应坚持以合同履行为核心的理念。控制住主合同义务履行的风险，也就是控制住了合同的主要风险。对于对方的主合同义务，应当根据合同特性对其义务履行进行合理设计，避免约定不明导致的权利义务不明确。对于分多个阶段履行义务的合同应当注意各阶段的衔接及对各阶段履行成果的确认，以及主合同义务与付款条款、违约条款的契合。
5、付款条款的审核
一般而言，对于付款条款，要求将价款的支付和合同履行过程中对方合同义务的履行相契合，将价款的支付条件和对方在各阶段应履行的合同义务密切联系，通过设定价款支付的时间节点和付款比例来督促合同对方按约履行合同义务，从而最大限度的通过付款条款设置控制合同风险。
6、违约条款的审核
可以说违约条款的约定，直接反映出该合同的质量，也直接反映了该合同可以顺利履行的可能性。
7、合同的签署
在经过前面的六步后，我们还不可以掉以轻心，正式签署合同过程中仍存在各种形式的风险。
上述咱们介绍了市面上常见的合同评审管理程序范本之一，当然，对于不同的企业来说，对于不同的行业来说，在制定相关的合同评审管理程序时也会参考到行业的规矩，参考到公司的实际情况，并不能一概而论。合同审批流程有利于合同管理的同时，对于交易也起着一定的安全作用。
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